一、sap怎样删除已保存的采购订单？
在采购订单列表找到此订单，选中，点击删除按钮
二、采购合同保存期限？
1、税法规定购销合同一般保存10年（法律、行政法规另有规定的除外）。2、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十九条 账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当合法、真诚、完整。账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当保存10年；然而，法律、行政法规另有规定的除外。
三、sap采购模块介绍？
SAP采购管理模块(MM)的主要功能是进行各种处理，即物料需求规划、物料采购、库存管理、发票确认和物料估价等。
由于SAP体系的各模块是集成在一起的，因此采购管理模块还需要时刻与财务、项目管理、销售与分销、生产规划控制、仓库管理等模块进行数据交互。鉴于采购管理模块的重要性.本章将讲解该模块的结构体系、主数据、后台配置，同时在最后通过一个案例来了解采购模块在真诚业务中的操作。
四、怎样使用 SAP TCode 查看采购合同
简介
在企业中，采购合同是一项非常重要的文件，它规定了供应商和买方之间的交付细节，价格以及其他商业条款。对于那些使用SAP的企业来说，了解怎样使用SAP TCode查看采购合同将会极大地提高职业效率。
何是SAP TCode
SAP TCode是SAP体系中的事务代码，它用于执行特定功能。通过输入特定的TCode，用户可以快速访问并执行特定的任务。
使用SAP TCode查看采购合同
要使用SAP TCode查看采购合同，无论兄弟们需要按照下面内容步骤操作：
- 打开SAP体系，并登录无论兄弟们的账户。
- 在SAP的主界面上，找到并点击“采购”模块。
- 在采购模块中，找到并选择“合同管理”选项。
- 在合同管理界面上，无论兄弟们可以看到多个相关的TCode。在这里，我们将使用TCode“ME23N”来查看采购合同。
- 输入“ME23N”并按下回车键。
- 在弹出的窗口中，输入无论兄弟们要查看的采购合同的合同号。
- 点击“显示”按钮来查看该合同的详细信息。
- 在合同详细信息页面上，无论兄弟们可以查看采购合同的各种细节，如供应商信息、物料信息、交货日期等。
其他有用的SAP TCode
除了“ME23N”之外，还有一些其他的SAP TCode可以帮助无论兄弟们管理和查看采购合同，包括：
- ME22N：用于修改采购合同
- ME21N：用于创建新的采购合同
- ME9F：用于打印采购合同
- ME61：用于创建采购规划
通过进修怎样使用SAP TCode查看采购合同，无论兄弟们可以更加高效地管理和处理采购合同。掌握这些SAP TCode将使无论兄弟们能够更快速地访问到相关信息，提高职业效率。
感谢无论兄弟们阅读这篇文章小编将，希望这篇文章小编将能够帮助无论兄弟们更好地使用SAP TCode查看采购合同。
五、sap保存格式？
sap有保存格式功能，为缺省设置和特定用户两种
六、sap采购运费怎样处理？
采购订单中的运费可以在SAP体系中通过多种方式处理，例如：明确可以通过“运费分配”、“手工调整”、“采购订单条件”等多种途径处理。
在采购订单中，如果涉及到运费，需要在订单中进行明确的处理，否则会影响后续的发票处理和成本核算。
根据实际情况，可以选择不同的处理途径。
其中，“运费分配”是在采购订单中对运费进行自动分摊的方式，可以根据不同的条件对运费进行分摊；“手工调整”是在采购订单中手动调整运费的方式，可以根据实际情况对运费进行精确调整；“采购订单条件”是在采购订单中定义合适的条件，可以在订单生成时根据条件自动调整运费的方式。
通过选择合适的处理方式，可以更好的处理采购订单中的运费难题。
七、sap采购订单收货报错？
MMRV查看当前可以操作的物料期段，而且报错的时候会告诉你，当前只允许过账在几月及几月，由于MMRV里运行过账到上一期的话，就是两个月 MMPV可以开到下一个期间OB52是财务段控制的，保证M的期段是开着
八、sap采购申请怎样下达？
一. 在SAP中下达销售/采购订单 (本说明以采购预付款为例)
路径：主菜单-采购-采购订单
操作岗位：建议为采购员
简述：由采购在SAP中下达与供应商的采购订单(购买哪些物料或服务，数量、金额等信息)
二. 基于销售/采购订单提交 预收/预付申请
路径：主菜单-采购-采购订单
操作岗位：建议为采购员
简述:由采购基于刚才下达的订单提交预付款申请,可以在界面上调整预付比例。
三. 基于销售或采购的的预收/预付申请做收付款
路径：主菜单-收付款业务-付款-付款
操作岗位：财务
简述：由财务在SAP中勾选该供应商的预付款申请创建付款单。
四. 基于采购收货单/销售交货单 转发票
路径：主菜单-采购-应付发票
操作岗位：财务
简述：预付款后供应商送货到本公司，财务收到供应商发票后在体系内基于采购收货单转应付发票，同时体系自动核销供应商账款
五. 可能碰到的难题
a、做预付申请、转发票时选不到上游单据
解决办法：修改单据类型后重试。
b、生成来自同一张采购订单的应付发票时，体系会自动核销已付款的预付款申请，也可以手动勾选需要核销的预付款，还可以修改核销金额，进行部分核销。
c、可以利用未清物料清单报表，查看不同情形的预付款申请：未付款的申请单、未核销的预付款等。
九、sap怎样测试采购？
物料代码跟供应商没有必然的联系，如果想知道这个物料是何者供应商购买的有很多技巧，简单说两个：
1.通过采购模块，me2n 输入物料编码，可以查询到买的那些供应商的
2.通过MB51 输入物料编码，移动类型选择101-126 可以查到哪些供应商代码
十、sap采购申请审批流程？
流程如下：
采购申请：即采购需求，一般通过运行MRP产生，或是手工创建（间接采购），采购申请经过审批后转换为采购订单。
货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业很少使用这个功能，基本上线下管理，或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结局，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。
采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公体系的流程审批。
订单处理：将采购申请下达为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员完成，包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同对应。
订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成体系凭证。
货物接收：收到供应商货物后，库房办理入库，生成入库凭证，库存金额增加，形成应付暂估。
发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。
付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。
经过以上步骤，在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（付款清账），其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。
